——2025年1月25日在广饶县第十九届人民代表大会第四次会议上
广饶县财政局局长 张小刚
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告全县2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
2024年是实施“十四五”规划的关键一年。面对错综复杂的外部形势和艰巨繁重的发展任务，在县委、县政府坚强领导下，县财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，坚决落实中央决策部署和省、市、县工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，扎实推进稳增长、惠民生、促发展、防风险、强改革等各项工作，推动积极的财政政策加力提效，全力巩固经济回升向好的良好态势，攻坚克难、顶压前行，为加快建设富有活力宜居宜业的现代之城·幸福广饶提供了坚实的财政支撑。
一、2024年预算执行情况
2024年，全县境内财政收入完成2359445万元。其中，上划中央收入1520896万元，上划省收入-3017万元，上划市收入11151万元，县级及以下收入完成830415万元。
（一）一般公共预算执行情况。
1．全县一般公共预算执行情况。2024年，全县一般公共预算总收入完成880836万元。其中：全县一般公共预算收入612653万元，比上年增长6%；返还性收入3692万元；一般性转移支付收入120273万元；专项转移支付收入29354万元；区域间转移性收入1000万元；债务转贷收入46500万元；动用预算稳定调节基金481万元；上年结转收入47748万元；调入资金19135万元。
全县一般公共预算总支出完成880836万元。其中：全县一般公共预算支出632184万元，比上年增长4.8%；上解上级支出136117万元；区域间转移性支出1640万元；债务还本支出51730万元；安排预算稳定调节基金3万元；结转下年支出59162万元。收支相抵，实现收支平衡。
2．县级一般公共预算执行情况。2024年，县级一般公共预算总收入完成805805万元。其中：县级一般公共预算收入401501万元（含广饶街道、乐安街道、广饶经济开发区、大王经济开发区、孙子文化旅游区），比上年增长15.8%；返还性收入3692万元；一般性转移支付收入120273万元；专项转移支付收入29354万元；区域间转移性收入1000万元；债务转贷收入46500万元；动用预算稳定调节基金481万元；上年结转收入47748万元；调入资金19135万元；下级上解收入136121万元。
县级一般公共预算总支出完成805805万元。其中：县级一般公共预算支出557153万元（含广饶街道、乐安街道、广饶经济开发区、大王经济开发区、孙子文化旅游区），比上年增长5.5%；上解上级支出136117万元；区域间转移性支出1640万元；债务还本支出51730万元；安排预算稳定调节基金3万元；结转下年支出59162万元。收支相抵，实现收支平衡。
3．县本级一般公共预算执行情况。2024年，县本级一般公共预算总收入完成749894万元。其中：县本级一般公共预算收入201311万元，比上年增长28.5%；返还性收入3692万元；一般性转移支付收入120273万元；专项转移支付收入29354万元；区域间转移性收入1000万元；债务转贷收入46500万元；动用预算稳定调节基金481万元；上年结转收入47748万元；调入资金19135万元；下级上解收入280400万元。
县本级一般公共预算总支出完成749894万元。其中：县本级一般公共预算支出501242万元，比上年增长5.4%；上解上级支出136117万元；区域间转移性支出1640万元；债务还本支出51730万元；安排预算稳定调节基金3万元；结转下年支出59162万元。收支相抵，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。
1．全县政府性基金预算执行情况。2024年，全县政府性基金预算总收入完成422663万元。其中：全县政府性基金预算收入216028万元，比上年增长3.2%；债务转贷收入163500万元；上级补助收入14919万元；调入资金15540万元；上年结转收入12676万元。
全县政府性基金预算总支出完成422663万元。其中：全县政府性基金预算支出334480万元，比上年下降7.3%；上解上级支出131万元；债务还本支出15050万元；调出资金226万元；结转下年支出72776万元。收支相抵，实现收支平衡。
2．县级政府性基金预算执行情况。2024年，县级政府性基金预算总收入完成422663万元。其中：县级政府性基金预算收入216028万元，比上年增长3.2%；债务转贷收入163500万元；上级补助收入14919万元；调入资金15540万元；上年结转收入12676万元。
县级政府性基金预算总支出完成422663万元。其中：县级政府性基金预算支出326782万元（含广饶街道、乐安街道、广饶经济开发区、大王经济开发区、孙子文化旅游区），比上年下降6.7%；补助下级支出7698万元；上解上级支出131万元；债务还本支出15050万元；调出资金226万元；结转下年支出72776万元。收支相抵，实现收支平衡。
3．县本级政府性基金预算执行情况。2024年，县本级政府性基金预算总收入完成422663万元。其中：县本级政府性基金预算收入216028万元，比上年增长3.2%；债务转贷收入163500万元；上级补助收入14919万元；调入资金15540万元；上年结转收入12676万元。
县本级政府性基金预算总支出完成422663万元。其中：县本级政府性基金预算支出272773万元，比上年下降18.3%；补助下级支出61707万元；上解上级支出131万元；债务还本支出15050万元；调出资金226万元；结转下年支出72776万元。收支相抵，实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况。
1．全县国有资本经营预算执行情况。2024年，全县国有资本经营预算总收入完成2650万元。其中：全县国有资本经营预算收入1734万元；上级补助收入660万元；上年结转收入256万元。
全县国有资本经营预算总支出完成2650万元。其中：全县国有资本经营预算支出821万元；调出资金1194万元；结转下年支出635万元。收支相抵，实现收支平衡。
2．县级国有资本经营预算执行情况。2024年，县级国有资本经营预算总收入完成2650万元。其中：县级国有资本经营预算收入1734万元；上级补助收入660万元；上年结转收入256万元。
县级国有资本经营预算总支出完成2650万元。其中：县级国有资本经营预算支出815万元；补助下级支出6万元；调出资金1194万元；结转下年支出635万元。收支相抵，实现收支平衡。
3．县本级国有资本经营预算执行情况。2024年，县本级国有资本经营预算总收入完成2650万元。其中：县本级国有资本经营预算收入1734万元；上级补助收入660万元；上年结转收入256万元。
县本级国有资本经营预算总支出完成2650万元。其中：县本级国有资本经营预算支出796万元；补助下级支出25万元；调出资金1194万元；结转下年支出635万元。收支相抵，实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。
2024年，全县社会保险基金预算收入99821万元。上述收入，加上年结转收入172959万元，全县社会保险基金预算总收入272780万元。全县社会保险基金预算支出90556万元，当年结余9265万元，年末滚存结余182224万元。
（五）政府债务情况。
1．政府债务限额及余额情况。截至2024年年底，全县政府债务限额1534545万元，其中一般债务限额705225万元、专项债务限额829320万元；全县政府债务余额1463107万元，其中一般债务余额697727万元、专项债务余额765380万元，不超过规定限额。
2．政府债券情况。2024年，我县由省政府代为发行政府债券210000万元，其中新增专项债券126500万元、再融资债券83500万元。
3．政府债务还本付息情况。2024年，政府债务还本付息支出110307万元。其中：还本支出66780万元，包含一般债务还本支出51730万元、专项债务还本支出15050万元；付息支出43527万元，包含一般债务付息支出22727万元、专项债务付息支出20800万元。
以上数据均为预算收支执行数，待财政决算编制完成后，向县人大常委会报告。
二、2024年财政主要工作情况
（一）全力以赴增收聚财，财政收入稳步提升。突出收入征管，紧盯重点税源，纵向深挖增收潜力，横向拓展企业活力，多措并举增收聚财，切实增强地方综合财力。一是全力稳定税收基本盘。盯紧全年收入目标，用好财税科级干部包靠镇街制度，努力克服宏观经济下行、成品油利润空间压减、化工市场需求收缩、轮胎出口市场低迷等不利因素，持续加强重点税源和重点税种监控，提升税收政策的执行精度，确保颗粒归仓、及时入库。加强财税部门协作互通，全力跟踪服务炼化、化工、轮胎等主导税源企业运行情况，认真查找薄弱环节，深挖增收潜力，增强组织收入工作的主动性和前瞻性。2024年，全县一般公共预算收入61.3亿元，首次突破60亿元大关，创历史新高。二是全力激发土地活力。积极应对房地产市场对土地出让收入的冲击，加力盘活土地要素，加大优质土地保障供应，有序把控土地出让节奏，全力稳定土地出让收入规模。2024年，我县土地出让收入完成20.7亿元，同比增长25.5%。三是全力争取上级支持。抢抓政策机遇“窗口期”，系统梳理现有上级支持政策，紧盯政策导向，积极争取上级资金向我县倾斜，全年累计争取上级转移支付资金15.6亿元、政府债券资金21亿元、超长期特别国债资金12840万元，极大缓解财政资金支出压力，为全县重点项目有序推进提供了坚实财力支撑。四是全力盘活存量资产。定期清理存量资金，及时收回低效、无效、结余资金，全年累计盘活资金3.33亿元，统筹用于经济社会发展各个领域，提高财政资金使用效益。完善国有资产价值评估和资产处置机制，及时处置长期闲置、分散零碎国有资产，最大程度挖潜增效，全年累计实现国有资产出租、处置收入27194万元，同比增长226.1%。
（二）协同发力惠普兜底，民生福祉持续改善。坚持以人民为中心的发展思想，全力办好基础性、普惠性、兜底性民生实事，切实解决群众急难愁盼，不断满足人民日益增长的美好生活需要，持续擦亮财政民生底色。2024年，全县民生支出达50.2亿元，占一般公共预算支出的79.4%。一是完善就业优先政策。聚焦稳就业要求，筹措4627万元，落实积极的就业政策，支持春风行动、直播带岗、“码”上就业等品牌就业项目实施，促进高校毕业生、失业人员等重点群体高质量就业。拨付5147万元，用于实施城乡公益性岗位扩容提质行动，2024年共开发公益性岗位1260个，累计安置8405人次。二是健全社会保障体系。落实社会保障支出10.1亿元，将城乡居民养老保险基础养老金最低标准提高到263元，全面落实城乡低保、特困人员等9类14项困难群众救助标准提标扩面政策，保障退役军人、优抚对象、残疾人等特殊人群基本生活。开展智慧居家养老试点，为230个家庭安装智慧居家设备，打造“机构—社区—家庭”三级养老服务网络。支持新建社区日间照料中心1处、农村幸福院3处、安宁疗护服务病区2处，进一步提升社会化养老服务供给能力，优化养老服务资源配置。三是深化医疗康养建设。落实卫生健康支出55423万元，完善全县公共卫生服务保障体系，着力减轻人民群众看病就医负担，推进我县卫生健康事业高质量发展。将居民医疗保险、公共卫生服务经费人均财政补助标准分别从640元、89元提高至670元、94元。推动医疗保险补助政策落地，针对城乡低保、五保等困难群体开展医疗救助，有效缓解困难群众就医难题。实施“互联网+医疗健康”项目，搭建检查结果互认平台，全县18家一级以上医疗机构实现检验结果互认，提升群众就医体验。四是坚持教育优先发展。全年落实教育经费15.3亿元，在省定、市定标准基础上提高生均公用经费标准，完善经济困难学生教育资助体系，落实特殊教育“三补一免”政策，支持老旧学校教学设备更新改造，全面改善基本办学条件，推动教育事业优质均衡发展。加大财政投入力度，全力支持高中教育优质发展、职业教育创新发展、学前教育普及普惠发展，有效提升教育实力。五是改善城乡人居环境。拨付879万元，着力解决老旧小区改造、既有建筑节能保温等群众关心的热点问题。拨付7854万元，打好污染防治攻坚战，扎实推进“四减四增”，提高城乡环境精细化管理水平，切实改善居民生活质量，提升人民群众的幸福感和满意度。
（三）统筹资源减负纾困，经济发展提质增效。坚持以政领财、以财辅政，充分发挥财政职能作用，推动积极的财政政策加力提效，助力企业减负行稳，为高质量发展赋能加力。一是减税降费缓解企业压力。严格落实增值税留抵退税、个体工商户减半征收个人所得税等减税、退税、缓税政策，以财政“短期减收”换取市场主体“长期增收”，有效释放政策红利、稳定市场预期，提振企业发展信心。落实收费目录清单公示制度和涉企收费动态监测制度，做到“收费项目进清单，清单之外不收费”，切实提高收费政策透明度。设立7处收费监测点，及时掌握企业收费负担情况，确保各项惠企政策落实到位。二是政府采购优化营商环境。加大政府采购扶持企业力度，推动“政采贷”业务扩面增量，开通银企合作通道，有效缓解企业资金压力，2024年助力21个项目获得贷款8674万元。全面推广政府采购电子签章应用，优化政府采购流程，全力降低采购交易成本，减轻企业负担。2024年，我县政府采购合同金额38519万元，其中授予中小微企业合同金额35329万元、占比91.7%，政府采购支持中小微企业功能不断凸显，有力推动中小微企业健康发展。三是惠企补贴激发内需动力。加快惠企政策落实，累计拨付7713万元，用于兑现对外经贸、科技创新、产业升级、创业贴息等稳企助企补贴，助力企业在转型升级、绿色发展等方面加力提速，有效支持市场主体蓬勃发展。支持开展汽车家电等消费品以旧换新、餐饮消费券等活动，有力提振消费，持续激发市场活力。四是乡村振兴助力农业兴旺。统筹整合资金11亿元，重点支持乡村振兴示范区、现代农业产业园、高标准农田、蔬香粮源衔接推进区等项目建设，助力农村人居环境整治提升和农村生活污水治理。按时足额发放耕地地力保护补贴资金，惠及耕地62万亩。筹措农业保险保费补贴资金4230万元，推动政策性农业保险提标扩面。创新农业保险经营机制，支持生猪期货价格、森林碳汇指数、西红柿目标价格指数等特色农业保险发展，增强农业产业抗风险能力，有效降低农户减收风险。紧抓上级政策机遇，助力打造乡村振兴齐鲁样板，我县成功入选国家盐碱耕地综合利用试点和全省财金联动支持乡村振兴示范县，共获得上级资金支持20500万元，有力保障乡村振兴战略深入实施。
（四）有序有效防范风险，财政运行安全平稳。坚持系统观念，统筹发展和安全，提高财政运行风险的预见性和应对能力，坚决打好风险防范化解攻坚战，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是基层“三保”平稳有力。牢固树立党政机关过紧日子思想，坚持“三保”支出在库款调度和资金拨付中的优先原则，确保基层“三保”不出问题，2024年全县“三保”支出30.6亿元，未发生支付风险。加强财政运行监测分析，设立镇街工资发放专户，及时发现苗头性问题，必要时采取调拨库款等方式妥善处置，确保不发生拖欠工资等“三保”风险事件。二是债务风险总体可控。严格执行政府债务负面清单制度，加强政府可承受能力评估，坚决杜绝形象工程、亮化工程等无收益低收益项目上马，严控新增债务规模，确保债务风险总体可控。积极构建“1+N+X”防范化解地方债务风险体系，分类制定《防范化解地方债务风险总体工作方案》等一揽子化债方案，逐笔落实偿债资金来源，确保到期债务按时、足额偿还。对政府债、隐性债、城投债实行常态化统一监管，坚决遏制违规举债行为。三是金融化险稳步推进。坚决防范中小金融企业风险，指导地方法人银行制定风险化解方案，稳妥降低不良贷款存量，确保金融机构评级稳定，维护金融资本安全。有序化解重点企业债务风险，实施债务风险“出清扫尾”专项行动，引导4家重点企业排查风险隐患，逐一制定风险化解方案，尽快扫清融资风险，助力企业轻装前行。加大地方金融组织监管力度，运用专项检查、金融平台监管等方式，及时准确掌握金融组织经营、风险状况，对苗头性问题和风险隐患做到早发现、早预警、早处置，推动地方金融机构稳健发展。四是财经纪律严肃公正。加大重点领域财政监督力度，开展惠民补贴突出问题、违规出台财税政策等专项整治行动，发现问题及时督促整改，确保财政资金安全。对51家企业开展会计信息质量检查，对2家代理记账中介机构进行实地检查，进一步严肃财经纪律、维护经济秩序，推动全县财务管理水平稳步提升。
（五）纵深推进改革攻坚，治理体系更加完善。扎实推进各项财政管理改革，加快提升财政预算管理的科学化、法治化、精细化水平，努力实现财政治理体系和治理能力现代化。一是国资国企改革亮点纷呈。实施国有企业改革深化提升行动，以提高企业核心竞争力、增强核心功能为重点，加力推进企业战略性重组和专业化整合。按照“行业相近、业务相关、资产同质”的原则，重新组建经发、能源、水润、城建、文旅5大国有集团公司，持续增强企业核心竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。理顺国有企业党组织架构，建立统一归口的党建工作领导机制，落实“管资本就要管党建”责任，企业党委发挥领导作用，前置研究讨论企业重大经营管理事项，努力实现党建统领落地生根。规范行政事业单位国有资产管理，在摸清全县资产底数的基础上，加强资产处置管理，提高资产使用效益。2024年，我县被省国资委认定为“县级国资国企改革深化提升行动创新实践基地”。二是预算管理改革扎实推进。全面实施预算管理一体化建设，依托预算管理一体化系统，打造全县一体化、业务全贯通的数字财政办公平台，实现预算编制、预算执行、政府采购、账务处理、电子化支付等财政业务系统集中，切实提高财政资金支付效率，提升资金支付透明度，增强预算管理的系统性、整体性，提高财政管理水平。彻底打破预算管理“基数+增长”固化模式，全面实施“零基预算”，取消低效无效政策项目，提高资金使用效益。落实全口径、一体化预算编制制度，将各类预算资金连同上级转移支付资金，全部纳入支出预算盘子，提升资金统筹水平。三是绩效管理水平全面增强。强化全方位、全过程、全覆盖绩效管理，把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，持续推进绩效管理结果应用的常态化和规范化，促进财政资金节本增效。项目支出绩效目标、绩效运行监控、绩效自评和部门整体绩效管理实现全覆盖。对城乡环卫一体化、城市管理市场化2个资金量大、成本构成复杂的项目开展成本绩效分析，涉及资金10325万元。对城乡教育救助专项资金、生态环保专项资金、农村小型公益性基础设施建设资金等9项社会关注度高、覆盖面广、资金规模大的专项资金，开展财政重点绩效评价，涉及资金7557万元。四是预算评审约束刚性有效。充分发挥投资评审约束功能，把牢政府投资项目资金“闸门”，完善财政预算评审管理体系，制定《政府投资项目结算评审“两审一”实施方案》，全年评审项目126个，审定金额36.8亿元，节约资金4.2亿元，进一步提高了财政资金使用效益。
各位代表，过去一年，我县财政运行总体平稳，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，得益于县委、县政府的坚强领导，得益于县人大、县政协的监督支持，也得益于全县各级各部门的齐心协力和实干担当。与此同时，我们也清醒认识到，当前财政运行和预算管理中还面临一些问题和挑战：从财政收入看，外部环境面临较大的复杂性、严峻性和不确定性，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然存在，财政增收压力加大；从财政支出看，科技攻关、乡村振兴、债务还本付息等重点支出刚性增长，养老、教育、医疗卫生等基本民生支出需要加强保障，基层“三保”需要兜牢兜实，财政支出不断增大；从整体看，财政收支形势依然十分严峻，“紧平衡”成为未来一段时间的常态。对这些问题，我们将认真听取各位代表的意见建议，采取切实有效措施加以解决。
三、2025年预算安排意见
2025年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山东重要讲话精神和视察东营重要指示要求，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，扎实推动高质量发展。坚决落实过紧日子要求，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，兜牢基层“三保”底线，强化地方政府债务管理，提升资金使用绩效，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为加快打造富有活力宜居宜业的现代之城·幸福广饶提供更加坚实的财力保障。
（一）一般公共预算草案。
1．全县一般公共预算草案。综合考虑各项收支增减调整因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡的原则，2025年全县一般公共预算收入安排649412万元，比上年增长6%。上述收入，加返还性收入3692万元、一般性转移支付收入100000万元、专项转移支付收入20000万元、债务转贷收入35583万元、区域间转移性收入1300万元、动用预算稳定调节基金3万元、上年结转收入59162万元、调入资金54600万元，全县一般公共预算总收入923752万元；减上解上级支出108200万元、债务还本支出38407万元、区域间转移性支出1800万元，当年全县一般公共预算可用财力775345万元。相应安排全县一般公共预算支出775345万元。
2．县级一般公共预算草案。2025年，县级一般公共预算收入安排425591万元（含广饶街道、乐安街道、广饶经济开发区、大王经济开发区、孙子文化旅游区），比上年增长6%。上述收入，加返还性收入3692万元、一般性转移支付收入100000万元、专项转移支付收入20000万元、债务转贷收入35583万元、区域间转移性收入1300万元、动用预算稳定调节基金3万元、上年结转收入59162万元、调入资金54600万元、下级上解收入161175万元，县级一般公共预算总收入861106万元；减上解上级支出108200万元、债务还本支出38407万元、区域间转移性支出1800万元，当年县级一般公共预算可用财力712699万元（含广饶街道、乐安街道、广饶经济开发区、大王经济开发区、孙子文化旅游区）。相应安排县级一般公共预算支出712699万元。
3．县本级一般公共预算草案。2025年，县本级一般公共预算收入安排213390万元，比上年增长6%。上述收入，加返还性收入3692万元、一般性转移支付收入100000万元、专项转移支付收入20000万元、债务转贷收入35583万元、区域间转移性收入1300万元、动用预算稳定调节基金3万元、上年结转收入59162万元、调入资金54600万元、下级上解收入323889万元，县本级一般公共预算总收入811619万元；减上解上级支出108200万元、债务还本支出38407万元、区域间转移性支出1800万元，当年县本级一般公共预算可用财力663212万元。相应安排县本级一般公共预算支出663212万元。
（二）政府性基金预算草案。
1．全县政府性基金预算草案。2025年，全县政府性基金预算收入安排267210万元，比上年增长23.7%。上述收入，加上级补助收入2500万元、债务转贷收入26900万元、上年结转收入72776万元，全县政府性基金预算总收入369386万元；减专项上解支出200万元、调出资金32000万元，当年全县政府性基金预算可用财力337186万元。相应安排全县政府性基金预算支出337186万元。
2．县级政府性基金预算草案。2025年，县级政府性基金预算收入安排267210万元，比上年增长23.7%。上述收入，加上级补助收入2500万元、债务转贷收入26900万元、上年结转收入72776万元，县级政府性基金预算总收入369386万元；减专项上解支出200万元、调出资金32000万元，当年县级政府性基金预算可用财力337186万元。相应安排县级政府性基金预算支出337186万元。
3．县本级政府性基金预算草案。2025年，县本级政府性基金预算收入安排267210万元，比上年增长23.7%。上述收入，加上级补助收入2500万元、债务转贷收入26900万元、上年结转收入72776万元，县本级政府性基金预算总收入369386万元；减专项上解支出200万元、调出资金32000万元，当年县本级政府性基金预算财力337186万元。相应安排县本级政府性基金预算支出337186万元。
（三）国有资本经营预算草案。
1．全县国有资本经营预算草案。2025年，全县国有资本经营预算收入安排1700万元。上述收入，加上级补助收入25万元、上年结转收入635万元，全县国有资本经营预算总收入2360万元；减调出资金600万元，当年全县国有资本经营预算可用财力1760万元。相应安排全县国有资本经营预算支出1760万元。
2．县级国有资本经营预算草案。2025年，县级国有资本经营预算收入安排1700万元。上述收入，加上级补助收入25万元、上年结转收入635万元，县级国有资本经营预算总收入2360万元；减调出资金600万元、补助下级支出5万元，当年县级国有资本经营预算可用财力1755万元。相应安排县级国有资本经营预算支出1755万元。
3．县本级国有资本经营预算草案。2025年，县本级国有资本经营预算收入安排1700万元。上述收入，加上级补助收入25万元、上年结转收入635万元，县本级国有资本经营预算总收入2360万元；减调出资金600万元、补助下级支出21万元，当年县本级国有资本经营预算可用财力1739万元。相应安排县本级国有资本经营预算支出1739万元。
（四）社会保险基金预算草案。2025年，全县社会保险基金预算收入安排104399万元。上述收入，加上年结转收入182224万元，全县社会保险基金预算总收入286623万元。全县社会保险基金预算支出安排99677万元，当年结余4722万元，年末滚存结余186946万元。
各位代表，由于预算年度执行与县人代会召开存在时间差，截至目前，全县完成基本运转和法律规定必须履行支付义务的财政支出100697万元。上级财政部门核定的2025年政府债务限额尚未下达，待确定后向县人大常委会报告。
四、2025年财政重点工作
我县经济具有较大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，2025年经济运行将持续回升向好，可为财政收入增长奠定坚实基础。2025年，县财政部门将严格落实县委、县政府决策部署，落实县人大预算审查意见，认真贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》各项要求，进一步调结构、抓管理、促改革、防风险，全面提升财政治理水平，持续巩固经济回升向好态势，努力推动全县经济在进中提质的基础上实现高质量发展。
（一）在“深”字上寻机遇，增强财力有效供给。把提高财政收入质量作为2025年工作的重中之重，结合全年收入目标，分行业、分领域梳理税源支撑点，紧盯财税收入征管薄弱点和潜力点，查缺补漏，坚决做到应收尽收、颗粒归仓。加快建立涉税信息交互工作机制，不断提升税收征缴效能，及时将“信息”变“税源”，将“税源”变“税收”。积极适应经济发展新常态，加强与部门、企业的沟通协调，提高服务企业质量，确保减税降费等各项扶持政策落实落地，用真金白银助力主导产业做大做强，推动财源扩量提质，努力实现聚财增收。在做大土地出让收入上下足功夫，健全完善土地出让收入研判、决策、调度机制，提高土地运营效益，做大土地出让收入规模，缓解县级财政运行压力。
（二）在“优”字上做文章，开拓促发展新局面。坚持党政机关过紧日子要求，进一步压减非刚性、非急需支出，从严控制新增支出政策，确保将有限的财政资金花在刀刃上、紧要处。大力优化支出结构，腾出财力保障县委、县政府重大战略任务，兜牢基层“三保”底线，切实提高人民群众的获得感、幸福感。贯彻落实更加积极的财政政策，实现与产业、区域、科技等政策的协同发力，加强政策工具创新和协调配合，提高资金效益和政策效果。强化政府专项债券赋能，高质量谋划和储备项目，加快债券资金拨付进度，让专项债券拉动投资效益。坚持有效市场和有为政府协同发力，强化财金联动，创新财政投融资机制，用好用活各项政策性金融工具，引导金融和社会资本投向重点领域。
（三）在“改”字上求突破，提升财政管理质效。深化预算绩效管理，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，打造“成本与绩效并重”的成本预算绩效管理模式，强化绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率。深入推进零基预算、综合预算管理改革，提升预算编制精准度，完善日常公用支出标准体系，及时清理低效、无效和到期支出政策，提高预算管理精细化水平。适时启动新一轮财税体制改革，完善财政转移支付体系，提高财力同事权相匹配程度，努力提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平，着力解决当前财政运行“紧平衡”、地方债务持续增长的突出问题。进一步推进国有企业改革，聚焦治理效能、质量效益开展对标提升，深化公司内部管理改革，提高企业持续盈利能力。
（四）在“稳”字上下功夫，筑牢安全发展底线。牢固树立底线思维和忧患意识，统筹发展和安全，加大财政风险防控力度，推动财政可持续发展。守牢基层“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制、库款调度和资金拨付中的优先顺序，扛牢基层“三保”主体责任。严防政府债务风险，健全政府债务风险预警机制，有序新增政府债务，积极稳妥化解存量债务，及时偿还到期政府债务本息，防范债务违约风险发生，守牢政府债务风险底线。加快建立举债融资风险预警机制，健全城投公司举债融资监管体系，推动城投公司持续健康发展，坚决杜绝债务风险外溢。抓住财政部隐性债务置换债券发行窗口期，积极争取上级置换债券支持，同时加大存量债务财政资金偿还力度，全力降低政府债务风险。
各位代表，做好2025年财政工作，任重道远、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府坚强领导下，在县人大及其常委会监督支持下，认真听取县政协意见建议，聚势提升、奋发作为，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，为广饶高质量发展提供坚实的财力支撑！
关于广饶县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告.doc
关于广饶县2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告及预算草案表.pdf